Kontrole przeporwadzone przez GDOŚ w 2011 r.
2017-06-21
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli wewnętrznych oraz kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez GDOŚ w 2011 r.
|
Lp. |
Jednostka kontrolowana |
Termin kontroli (na miejscu) |
Tryb kontroli |
Zakres kontroli |
Dokumenty |
|
1. |
RDOŚ w Olsztynie | 18-19 kwietnia 2011 r. | Zwykła | • organizacja i sposób przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej; • zawieranie umów oraz prowadzenie akt osobowych pracowników; • funkcjonowanie systemu kontroli finansowej; |
Protokół pokontrolny |
|
2. |
RDOŚ w Gorzowie Wlkp. | 25-27 maja 2011 r. | Zwykła | • organizacja i sposób przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej; • prowadzenie akt osobowych pracowników, zawieranie umów, wewnętrzne regulacje prawne; • funkcjonowanie systemu kontroli finansowej; |
Protokół pokontrolny |
|
3. |
RDOŚ w Gdańsku | 29 czerwca - 1 lipca 2011 r. | Zwykła | • sposób przeprowadzania naboru na wolne stanowiska oraz sporządzanie pierwszej oceny w służbie cywilnej; • prowadzenie akt osobowych pracowników, zawieranie umów; • funkcjonowanie systemu kontroli finansowej; • funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej; |
Protokół pokontrolny |
|
4. |
RDOŚ w Olsztynie | 10-11 sierpnia 2011 r. | Zwykła | Gospodarka i kontrola finansowa, prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczość budżetowa, sprawy pracownicze, zamówienia publiczne | Protokół pokontrolny |
