Kontrole przeporwadzone przez GDOŚ w 2010 r.
2017-06-21
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli wewnętrznych oraz kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez GDOŚ w 2010 r.
|
Lp. |
Jednostka kontrolowana |
Termin kontroli (na miejscu) |
Tryb kontroli |
Zakres kontroli |
Dokumenty |
|
1. |
RDOŚ w Poznaniu | 8-9 kwietnia 2010 r. | Zwykła | • zawieranie umów o pracę oraz sposób prowadzenia akt osobowych pracowników; • organizacja i sposób przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej; • stanowienie procedur kontroli finansowej, poprawność i rzetelność ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań budżetowych; |
Protokół pokontrolny |
|
2. |
RDOŚ w Łodzi | 26-27 sierpnia 2010 r. | Zwykła | • organizacja i sposób przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej; • funkcjonowanie systemu kontroli finansowej; |
Protokół pokontrolny |
|
3. |
RDOŚ w Katowicach | 19-20 sierpnia 2010 r. | Zwykła | • zatrudnienie i sprawy kadrowe; • gospodarka i kontrola finansowa, prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczość budżetowa; |
Protokół pokontrolny |
