Kontrole przeporwadzone przez GDOŚ w 2009 r.

2017-06-21

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli wewnętrznych oraz kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez GDOŚ w 2009 r.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli (na miejscu)	Tryb kontroli	Zakres kontroli	Dokumenty
1.	RDOŚ we Wrocławiu	2-3 czerwca 2009 r.	Zwykła	• stan prawny majątku; • postępowania przetargowe; • organizacja i sposób przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu; • poprawność i rzetelność ksiąg rachunkowych; • ustanowienie procedur kontroli finansowej; • poprawność opisu faktur i innych dokumentów księgowych; • prawidłowość i rzetelność sprawozdań budżetowych – Rb: 23, 27, 28, N i Z;	Protokół pokontrolny
2.	RDOŚ w Szczecinie	22-24 lipca 2009 r.	Zwykła	• stan prawny majątku; • siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; • zamówienia publiczne; • organizacja i sposób przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej, zawierane umowy, sposób prowadzenia teczek osobowych; • procedury kontroli finansowej i zawarte zobowiązania; • stanowienie procedur rachunkowych, poprawność i rzetelność ksiąg rachunkowych; • planowanie; • poprawność opisu faktur i innych dokumentów księgowych; • prawidłowość i rzetelność sprawozdań budżetowych – Rb: 23, 27, 28, N i Z;	Protokół pokontrolny
3.	RDOŚ w Bydgoszczy	13-14 lipca oraz 1-2 października 2009 r.	Zwykła	• zatrudnienie i sprawy kadrowe; • procedury kontroli finansowej i zawarte zobowiązania; • poprawność opisu faktur i innych dokumentów księgowych; • prawidłowość i rzetelność sprawozdań budżetowych – Rb: 23, 27, 28, N i Z;	Protokół pokontrolny

‹ › ×